目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 九三学社焦作市委员会2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 九三学社焦作市委员会2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分 九三学社焦作市委员会概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
九三学社焦作市委员会成立于1990年11月，现有成员268人，14个基层组织（2个基层委员会，11个支社）。机关行政编制2人，现有在编人员1名，驾驶员1名(编制在机关事务局），临时人员1名,退休人员2名。
（二）部门职责
基本职能是：政治协商、民主监督、参政议政。
二、九三学社焦作市委员会预算单位构成
九三学社焦作市委员会部门预算仅包括九三学社焦作市委员会机关本级预算。
第二部分 九三学社焦作市委员会2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
九三学社焦作市委员会2019年收入36.28万元，支出总计36.28万元，与2018年相比，收、支总计各增加2.75万元，增长7%。主要原因： 人员变动，工资增加。
二、收入预算总体情况说明
九三学社焦作市委员会2019年收入合计36.28万元，其中：一般公共预算收入36.28万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
九三学社焦作市委员会2019年支出合计36.28万元，其中：基本支出30.55万元，占84%；项目支出5.73万元，占16%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
九三学社焦作市委员会2019年一般公共预算收支预算36.28万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加2.75万元，增长7%，主要原因：人员变动，工资增加；政府性基金收支增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
九三学社焦作市委员会2019年一般公共预算支出年初预算为36.28万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出29.23万元，占81%；国防支出0万元，占0%；教育支出0.13万元，占0.3%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出4.84万元，占13.3%；医疗卫生与计划生育支出1.08万元，占2.4%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出1万元，占3%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
九三学社焦作市委员会2019年一般公共预算基本支出30.55万元，其中：人员经费20.21万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
九三学社焦作市委员会2019年“三公”经费预算为5.3万元。 比 2018年预算数增加0.8万元，增长15%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2018年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：无出国事项。
（二）公务用车购置及运行费3.5万元。其中公务车辆购置费0万元，比2018年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%，；公务用车运行维护费3.5万元，主要用于车辆维修、燃油、保险费、过路过桥费等,比2018年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：本着厉行节约，控制在预算内支出。
（三）公务接待费1.8万元，主要用于和其他地市学习交流，比2018年预算数增加0.8万元，增长44%，主要原因用于和其他地市学习交流。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
九三学社焦作市委员会2019年机关运行经费支出预算9.49万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少0.84万元，下降8.8%，主要原因：今年对机关运行费统计的经济科目进行调整，不再包含“公务交通补贴”。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 0万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，九三学社焦作市委员会固定资产总额27.84万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆16.30万元。车辆1万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、民主党派基本职能政治协商、民主监督、参政议政。 是《中国共产党统一战线工作条例（试行）》规定。
附件：九三学社焦作市委员2019年度部门预算表
2019年3月12日
